Alexander G.
Si les transactions ne peuvent pas être attribués lors de l'importation d'un fichier de paiement, elles peuvent être traitées manuellement, c'est-à-dire attribuées, ignorées ou marquées comme double.
- Passez à l'aperçu des transactions et affichez le filtre souhaité (dans l'exemple illustré, seuls les paiements non attribuées sont affichés) et le bouton d'action
- Séléctionner l'action souhaitée:
- Si vous cliquez sur le bouton "attribuer paiment", un masque apparaît, dans lequel le paiement entrant peut être affecté manuellement à une facture:
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