Alexander G.
Können beim Import eines Zahlungsfiles Transaktionen nicht zugewiesen werden, können diese manuell bearbeitet, d.h., zugewiesen, ignoriert oder als Duplikat markiert werden.
- In die Transaktionsübersicht wechseln und den gewünschten Filter anzeigen (im gezeigten Beispiel werden nur nicht zugewiesene Zahlungen angezeigt) und auf den Aktionsknopf
- Gewünschte Aktion auswählen:
- Wird der Button "manuell zuweisen geklickt", erscheint eine Maske, in der der Zahlungseingang manuell einer Rechnung zugewiesen werden kann:
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